1、若年内未跨年冲销暂估的凭证后,按照正确的分录再做一次; 2、若跨年时候,冲销时候成本费用科目用以前年度损益调整代替, 借:以前年度损益调整红字, 贷:应付职工薪酬红字,再 借:以前年度损益调整正确蓝字, 贷:应付职工薪酬正确蓝字; 3或则是只对差错部分做冲销,分录同1,2即可。 |
1、若年内未跨年冲销暂估的凭证后,按照正确的分录再做一次; 2、若跨年时候,冲销时候成本费用科目用以前年度损益调整代替, 借:以前年度损益调整红字, 贷:应付职工薪酬红字,再 借:以前年度损益调整正确蓝字, 贷:应付职工薪酬正确蓝字; 3或则是只对差错部分做冲销,分录同1,2即可。 |
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