1、计提社保费用时的分录:借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 3、实际发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷: 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/库存现金(实发数)。 |
1、计提社保费用时的分录:借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 3、实际发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷: 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/库存现金(实发数)。 |
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